購買方需要紅沖發(fā)票，（發(fā)票已經(jīng)抵扣）銷售方怎么處理？以及購買方進項稅轉(zhuǎn)出怎么操作？

答： 你好，己抵扣的發(fā)票需要購買申請紅字發(fā)票申請表銷售方才能紅沖。為什么沖紅？錯誤的話沖紅后讓銷售方再開一張正確的藍字發(fā)票給你。開籃字一正一負不用補稅，只開紅字要補稅

專票已經(jīng)抵扣了，但是銷方?jīng)_紅了，應(yīng)該怎么操作

答： 您好， 購買方開紅字信息表，銷售方開負數(shù)發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 購買方已經(jīng)抵扣的進項稅 現(xiàn)在需要銷售方紅沖 ，他們已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，我是銷售方，需要怎樣操作呢？

答： 購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。