微信用戶 追問

2025-01-12 16:28

老師 ，我們是按報度申報財(cái)務(wù)報表的，我還以來是按季度打印存檔呢

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 16:32

可以的，這個也沒有關(guān)系的

微信用戶 追問

2025-01-12 17:07

老師，請問以前年度未計(jì)提盈余公積，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 17:29

前面的不要管了，后面有賺錢，想計(jì)提再計(jì)提

微信用戶 追問

2025-01-12 18:59

老師，22年公司有利潤，忘記做了，現(xiàn)在23年和24年一直在虧損，現(xiàn)在還需要提取嗎？情況就是這樣的

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 19:01

不用計(jì)提了，這個沒有強(qiáng)求的

微信用戶 追問

2025-01-13 14:43

老師，22年有一筆業(yè)務(wù)，是往來款，當(dāng)時沒講清楚，我做到了管理費(fèi)用里，現(xiàn)在對方把款退還到對公賬戶了，請問這個賬怎么調(diào)整？

劉艷紅老師 解答

2025-01-13 14:49

借：銀行存款 
貸：利潤分配-未分配

微信用戶 追問

2025-01-13 15:29

老師，因?yàn)閷Ψ焦就嘶亟o我們有好幾筆往來款，所以我分錄這樣寫：調(diào)賬（某年某月幾#憑證）借：其他應(yīng)收款  貸：利潤分配-未分配利潤      摘要：退往來款 借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款 ，這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-01-13 15:34

可以的，這樣沖掉就可以