溫馨 追問

2025-01-21 15:31

沖減多的部份，借：應收賬款-負數  貸：主營業務收入-負數    應交稅費-負數，那收到款那部份呢？

郭老師 解答

2025-01-21 15:31

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費，不是做的這個嗎？
借銀行存款、貸、應收賬款。

郭老師 解答

2025-01-21 15:31

然后多做了這一部分，需要紅沖錢也應該退回去。

溫馨 追問

2025-01-21 15:46

沖減多的部份，借：應收賬款-負數  貸：主營業務收入-負數    應交稅費-負數                                                                                              沖減已收多款部份，借：銀行存款-負數  貸：應收賬款-負數                                                                                                                     
更正多的部份， 借：銀行存款-正數  貸：其他應付款-業務費                                                                                                                             
老師，是這樣嗎？

郭老師 解答

2025-01-21 15:47

更正多的部分是什么意思？

郭老師 解答

2025-01-21 15:47

當時已經全部做了收入，多做了收入，是這個意思吧？只沖收入不就行了，你為什么要更正？

溫馨 追問

2025-01-21 15:54

多出部份是業務費

郭老師 解答

2025-01-21 15:54

業務費當時怎么做的？

溫馨 追問

2025-01-21 15:55

沒做，全做了應收賬款的收入

郭老師 解答

2025-01-21 16:00

沒有做的話就不要做更正的

溫馨 追問

2025-01-21 16:05

但是收到貨款，已全部入應收賬款，借：銀行存款，貸：應收賬款  這里收到的貨款包含業務費在里面

郭老師 解答

2025-01-21 16:06

你當時沒有體現業務費

你看下你確認收入是不是減了業務費之后確認的收入少做了收入。

郭老師 解答

2025-01-21 16:06

本來收入是100，業務費是20
然后你確認收入是80。

溫馨 追問

2025-01-21 16:14

對的，所以款已到賬，也沖平了應收賬款的100，

郭老師 解答

2025-01-21 16:15

不對呀，我的意思是你做了80的收入，你跟我說你做的是100的收入。

溫馨 追問

2025-01-21 16:19

老師，是這樣的，當時不知道應收包含業務費在里面，當時是這樣做的，借：應收賬款 100 貸：主營業務收入 100,  收到款時，借：銀行存款 100  貸：應收賬款 100，  過了一段時間業務才說這里包含20元的業務費，實際收入是80元，賬都平了。我如何調回來

郭老師 解答

2025-01-21 16:22

現在需要支付20
是的話

借銷售費用貸，應收賬款20，
借，應收賬款20，貸銀行存款
做這個。其他的不要做。

溫馨 追問

2025-01-21 16:29

哦，明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2025-01-21 16:30

你好，你們得退錢，借應收賬款，貸銀行存款。

溫馨 追問

2025-01-21 16:33

嗯嗯！明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2025-01-21 16:36

不用客氣，工作愉快。