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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-10 14:04

你好,你們公司本身就屬于保稅區(qū)里面的企業(yè)嗎?

期末考試12月 追問

2025-02-10 14:06

不是,我公司在內(nèi)地,出口到香港

宋生老師 解答

2025-02-10 14:08

你好,這樣子的話,你不是要把貨送到保稅區(qū)嗎?就用這個(gè)運(yùn)費(fèi)單就好了。

期末考試12月 追問

2025-02-10 14:13

送到保稅區(qū)的是入倉單,沒有運(yùn)單

宋生老師 解答

2025-02-10 14:13

你好,你們沒有請(qǐng)運(yùn)輸單位運(yùn)這個(gè)貨物嗎?

期末考試12月 追問

2025-02-10 14:16

有的,但是銀行要的不是我從內(nèi)地到香港的,他要的是香港出去的,但是對(duì)于我們企業(yè)來說,我東西出到香港,我就完成了出口,至于香港要把貨運(yùn)到哪里我們是不管的,也管不著啊,所以我們?nèi)栒l要出倉運(yùn)單呢

宋生老師 解答

2025-02-10 14:17

你好,這個(gè)沒有,你直接跟銀行說就可以了,你們的這個(gè)流程是沒有這個(gè)單據(jù)的。

期末考試12月 追問

2025-02-10 14:25

對(duì),而且報(bào)關(guān)公司的也跟我們發(fā)了郵件的,但是銀行就是問我們要,不給他就不給我們?nèi)胭~

宋生老師 解答

2025-02-10 14:26

你好,你直接跟他講,如果說確實(shí)操作不了就去別的銀行處理了。

期末考試12月 追問

2025-02-10 14:44

內(nèi)地出到鹽田保稅區(qū),是貨拉拉。我就把這個(gè)貨拉拉的行程單給他是吧

宋生老師 解答

2025-02-10 14:45

你好,是的,你先提供這個(gè)

期末考試12月 追問

2025-02-10 14:50

好的,謝謝老師,我剛剛還專門去找業(yè)務(wù)問了。業(yè)務(wù)說我們出到鹽田港口,然后客戶自己會(huì)找貨運(yùn)公司拉走,目前貨物還在港口沒有拉走

宋生老師 解答

2025-02-10 14:53

你好,你們只需要負(fù)責(zé)你們這一段的,然后再合同上標(biāo)明清楚,你可以把合同復(fù)印件給銀行去看。

期末考試12月 追問

2025-02-10 14:57

哦,我們好像沒有和客戶簽訂合同,我們老板也說了,只做這一單,后面不做這個(gè)銀行了,因?yàn)檫@個(gè)客戶是俄羅斯的,但是我們只出口到香港。銀行管的太寬了,我出口到香港就算完事了,剩下的都不要我們管了,客戶自己找貨運(yùn)公司提貨,我們又不花錢。客戶的資料肯定不會(huì)提供給我們了,我們開通了一個(gè)VTB銀行專門收俄羅斯客戶的款,就不用農(nóng)行了

宋生老師 解答

2025-02-10 15:03

你好,嗯,你把你們能提供的提供就可以了。

期末考試12月 追問

2025-02-10 15:14

我剛?cè)フ覙I(yè)務(wù)了,他們簽訂的合同就是說我們公司負(fù)責(zé)把貨送到鹽田港口,剩下的由客戶從鹽田港口到香港,但是目前貨物還在港口,銀行就是要鹽田港口到香港的運(yùn)單

宋生老師 解答

2025-02-10 15:15

你好,你們直接給合同給他們,告訴他們你們不負(fù)責(zé)這一塊。其實(shí)說起來這就是銀行的找你們麻煩。換一個(gè)銀行吧。

期末考試12月 追問

2025-02-10 15:15

但是我們出口報(bào)關(guān)單上面,是從我們公司到香港。可能銀行就是以報(bào)關(guān)單資料來要的運(yùn)單

宋生老師 解答

2025-02-10 15:17

你好,你看能不能找一下保稅區(qū)這邊的公司讓他們提供復(fù)印件給你們。

期末考試12月 追問

2025-02-10 16:41

好的,我跟業(yè)務(wù)溝通一下,看看能不能要到,就是我們直接問我們這邊的保稅區(qū)能不能提供一份出庫的運(yùn)單,因?yàn)槌鰩鞂儆诳蛻魴?quán)限,客戶可能不會(huì)提供,因?yàn)榭蛻糇约赫邑涍\(yùn)公司提走,肯定不會(huì)告知我們信息的

宋生老師 解答

2025-02-10 16:41

你好,你只要一張運(yùn)輸單就可以了,一般還是會(huì)給你的。

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這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤(rùn),因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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