風的盡頭 追問

2025-02-12 09:56

這是我們的大甲方，其實是他們原因，但是領導也認可重開這件事，因為后期還有合作，所以預計是給紅沖，重新開，但是我這邊想知道我需要賬務稅務需要處理什么，或者有什么原則性不允許的事情嗎

郭老師 解答

2025-02-12 09:57

讓對方出一個退票說明，

涉及到金額大的，你稅務局會問起來的。

風的盡頭 追問

2025-02-12 09:59

就3萬塊錢，金額倒是不大，主要是我們去年已經報稅了，也年度結賬了，這我該咋處理呢老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:00

你好，讓對方出一個退票說明，你們待會紅沖再重新開就是啦。紅沖收入再重新確認收入，一正數一負數，它也不影響交稅。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:07

那我還需要去稅務局做備案嗎老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:07

這個不需要備案的，自己開就可以。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:20

那我賬咋調整呢老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:21

借應收賬款負數，
貸主營業務收入負數
應交稅費，負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:28

增值稅我們不是去年已經申報繳納了嗎，那我這個紅沖今年還要申報增值稅時進行調整什么嗎老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:30

你好，一正數一負數是0了呀。你開的是專票，都是專票，那一正數一負數加起來不就是零嗎？不需要申報其他的呀。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:40

賬務處理也不需要涉及以前年度損益調整科目是吧老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:41

是的對的是的對的是的對的是的對的

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:43

那其實和不跨年的紅沖處理起來沒啥區別

郭老師 解答

2025-02-12 10:44

是的，對的。你這個又不影響，你即使用了以前年度損益調整，它也是最后一個結果，最后也是0。