高輝老師 解答

2025-02-27 21:58

你好，可以選系統默認的表格，和應付職工薪酬的就可以了，一般都有工資

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:02

沒有做工資，都是零申報

高輝老師 解答

2025-02-27 22:03

只選默認的表就可以了

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:04

另外，我們公司還有家個人獨資企業有福利費及業務招待費，按什么標準來調增或調減這二項費用?

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:07

另外，我們公司還有家個人獨資企業，馬上是經營所得稅匯算清繳，其中有福利費及業務招待費，按什么標準來調增或調減這二項費用?

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:10

但公司沒有做工資，

高輝老師 解答

2025-02-27 22:12

個人獨資企業也是剛注冊籌辦期沒有收入么？

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:13

因為公司就是法人1人，所以沒有做工資，但每月又跟他做個人所稅申報4500元/月，這工資在經營所得稅匯算清繳申報中怎么填寫?

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:13

請老師幫我解答下

高輝老師 解答

2025-02-27 22:14

沒有實際發放的工資金額，是需要調整的

高輝老師 解答

2025-02-27 22:15

公司目前是籌辦期，都計入到了長期待攤費用嗎？

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:22

已經在經營了

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:24

獨資企業只報了法人個稅4500元，會計分錄及報表沒有體現這個工資，不存在調整吧

夢玉婷 追問

2025-02-27 22:26

現在個人獨資企業有會計分錄有報表中體現有福利費15000元，問下年度匯算清繳怎么調整???

高輝老師 解答

2025-02-27 22:32

發了工資不存在調整
因為沒有工資薪金作為基數，福利費是需要全額調增的