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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-05 08:31

你好你這個(gè)具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢？

小魚兒 追問

2025-03-05 09:09

公司準(zhǔn)備做阿里巴巴國(guó)際電商

宋生老師 解答

2025-03-05 09:10

你好，做憑證的話需要有具體的業(yè)務(wù)，你的這個(gè)平臺(tái)可以進(jìn)入其他貨幣資金，阿里巴巴這個(gè)科目來核算。

小魚兒 追問

2025-03-05 09:20

平臺(tái)電商外貿(mào)需要交增值稅嗎

宋生老師 解答

2025-03-05 09:22

跨境電商企業(yè)出口貨物，如果符合以下條件，可享受增值稅退（免）稅政策：
企業(yè)為增值稅一般納稅人且已辦理出口退（免）稅備案。
出口貨物取得海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單，且與電子信息一致。
出口貨物在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收匯。
外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)出口貨物取得增值稅專用發(fā)票。
對(duì)于小規(guī)模納稅人，出口環(huán)節(jié)增值稅可享受免稅政策

小魚兒 追問

2025-03-05 09:38

一般納稅人呢，現(xiàn)在出口是零稅率嗎？

宋生老師 解答

2025-03-05 09:42

你好一般是出口免稅。

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相關(guān)問題討論
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰？保險(xiǎn)公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤(rùn)，因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時(shí)借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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