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樸老師

職稱： 會計師

2025-03-10 13:09

2024 年計提工資科目做錯，2025 年調(diào)整方法如下：
執(zhí)行《企業(yè)會計準則》
非重大且不涉及損益：直接紅字沖減原分錄，再做正確分錄。
非重大但涉及損益：直接在本期用對應損益科目調(diào)整。
重大且涉及損益：通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整，同時調(diào)整財務報表期初數(shù)。
執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》：不管是否重大、是否涉及損益，都直接在 2025 年進行相應賬務調(diào)整，將調(diào)整后的損益計入當年損益。

????靜???? 追問

2025-03-10 16:02

匯算清繳長期待攤費用，累計攤銷看報表哪個地方，借方  貸方還是期末余額數(shù)

????靜???? 追問

2025-03-10 16:03

長期待攤費用的原值看哪個地方

樸老師 解答

2025-03-10 16:04

同學你好
這個看發(fā)票

????靜???? 追問

2025-03-10 16:12

長期待攤第二年填寫資產(chǎn)原值還是按照最初的入賬金額是吧
累計攤銷是不是需要自己去算，財軟上不體現(xiàn)

樸老師 解答

2025-03-10 16:19

同學你對的 是這樣的

????靜???? 追問

2025-03-10 16:54

社保計提數(shù)看哪個地方呀

樸老師 解答

2025-03-10 17:03

同學你好
這個是社保基數(shù)乘以繳納比例

????靜???? 追問

2025-03-11 08:51

你好，a105060表廣告費和業(yè)務  沒有超過限額需要調(diào)減嗎

樸老師 解答

2025-03-11 08:56

同學你好
這個不需要

????靜???? 追問

2025-03-11 08:59

附表填好后，數(shù)據(jù)直接同步到納稅調(diào)整表是吧

樸老師 解答

2025-03-11 09:00

同學你好
對的
是這樣

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相關問題討論
同學您好，應發(fā)數(shù)是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
是的，計提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯誤了
2026-04-01 15:32:28
你好，是扣除個人的錢是嗎？如果是的話，直接按照扣除之后的來計提。
2023-02-07 16:10:50
您好，是的需要附工資表
2022-03-04 15:41:18
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