Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 12:47

那怎么辦[苦澀]

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 12:48

其他業務收入是出租房屋給別人，，1 月份沒開發票所以導致收入成本不匹配[嘆氣]

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 12:49

我現在剛做完一月份的賬，在檢查科目余額表發現的[裂開]

郭老師 解答

2025-03-11 12:51

你好，1月份沒有開發票，你做了成本，是這個意思嗎？

郭老師 解答

2025-03-11 12:52

做無票收入呢，補上無票收入，你看還小于嗎。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:05

是的呢，1 月份銷項太大了，所以沒有給承租方開不動產發票，我做了成本，導致不匹配，新手上線好多不懂[苦澀]

郭老師 解答

2025-03-11 13:05

要么不收入，要么不要做這個成本收入做了之后再做成本。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:07

怎么做無票收入呢？[疑問]

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:07

如果做無票收入   那我在 2 月份開的發票怎么做賬呢？

郭老師 解答

2025-03-11 13:08

一月份借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅。

二月份借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數。
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費
紅沖無票收入在做發票的。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:18

好的，謝謝老師哈

郭老師 解答

2025-03-11 13:18

不用客氣工作愉快。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:29

老師，做無票收入后  結轉增值稅的分錄  借： 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額不用改吧？

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:30

我的公司每個月  都要結轉增值稅到未交增值稅科目

郭老師 解答

2025-03-11 13:33

不用修改了
一正數一負數是0

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:52

老師，還在嗎？

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:52

有點急呢[捂臉]

郭老師 解答

2025-03-11 13:53

你好，已經回復了，具體的還有什么問題？

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:59

我說的是 1 月份結轉增值稅銷項稅額的金額要改嗎？因為做了無票收入銷項稅額又增加了呢

郭老師 解答

2025-03-11 14:00

需要的和正常的業務一樣做，和有開發票的一樣。