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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-03-16 09:26

您好，無票費用  就是   在調整A105000第30行（十七）其他，提示不用管他，我們是調增，沒有少交稅

豆豆 追問

2025-03-16 09:34

老師，還有提示 “您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為：【】元；您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的資產折舊攤銷費合計數應小于等于A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中資產折舊攤銷費賬載金額，請核實?！蔽也榱艘幌拢顚懙慕痤~是正確的，報表也沒有第41行，這個如果繼續提交的話，有沒有風險？

董孝彬老師 解答

2025-03-16 09:35

您好，數據正確只管提交，沒有風險

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相關問題討論
這個時間納稅調整明細表里面調整。
2022-03-10 14:16:43
你好，這個是需要調整的
2023-03-31 10:20:29
您好 稅收滯納金匯算清繳時調增
2019-05-06 08:38:08
同學你好 對的 都要調增 超出比例的部分都要調增
2022-05-07 16:55:36
您好，1、借:利潤分配 100（數據請忽略） 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-05-23 13:05:44
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