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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-03-23 10:41

在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 減免的20%
第31行“減免所得稅額”:根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。

hl 追問

2025-03-23 11:07

已經填報了,還是有風險提示

家權老師 解答

2025-03-23 11:08

實際減免了20就正確了,不管那個了,是系統問題

hl 追問

2025-03-23 11:09

麻煩老師看下什么原因呢

家權老師 解答

2025-03-23 11:12

31.1行實際應減免的的所得稅就是應納稅所得額*20%。第26行不填

家權老師 解答

2025-03-23 11:15

把你的申報表上傳看看

hl 追問

2025-03-23 11:16

這個風險提示應該有問題,26行對應的是彌補以前年度的虧損

hl 追問

2025-03-23 11:17

是報表導出來給您看么?我沒申報,沒法下載

家權老師 解答

2025-03-23 11:18

直接申報了就行,你填的數字是正確的

hl 追問

2025-03-23 11:22

好的,謝謝老師。

家權老師 解答

2025-03-23 11:23

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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你好好的,祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業人數”:填報納稅人全年平均從業人數,從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和,依據和計算方法同“資產總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業人數”:填報納稅人全年平均從業人數,從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和,依據和計算方法同“資產總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好,填寫在營業外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好,需要看你當地稅局對這方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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