燕子 追問

2025-04-10 10:52

是2024年12月份的業務，已按出口退稅做了，3月份已把發票沖紅重新開具13%的普通發票，進項發票也申請退回，需要做進項稅額轉出嗎

宋生老師 解答

2025-04-10 10:54

你好，是的。是要進項轉出。

燕子 追問

2025-04-10 11:00

在附表資料二第18欄填寫嗎

宋生老師 解答

2025-04-10 11:01

你好，是的，就在這里填就好了。

燕子 追問

2025-04-10 11:01

老師你好，我有點搞不清楚步驟，能和我說一下確認的處理嗎

宋生老師 解答

2025-04-10 11:03

你好，你是說憑證怎么樣做，是不是？

燕子 追問

2025-04-10 11:06

憑證處理和申報表的填寫，謝謝

宋生老師 解答

2025-04-10 11:07

你好，出口退稅是零的話，你直接就不用管退稅。
就看你是不是免稅，還是按照內銷先確認這一點。