心飛揚 追問

2025-04-10 21:29

去年7月至本季都沒有收入，今年工資也都為0，無成本、無費用，要退1800元（寫錯了），這個收入要報5 萬元，怎么弄啊

sara張老師 解答

2025-04-10 21:31

賬面上還有沒有存貨？

心飛揚 追問

2025-04-10 21:38

沒有，就只有：其他應付款-法人墊付工資款，5萬多。

sara張老師 解答

2025-04-10 22:05

公司欠法人的錢，你們公司主營業務是啥，但是你報無票收入 又涉及到繳納增值稅

心飛揚 追問

2025-04-10 22:18

開始沒有銀行回單，工資都是用其他應付款法人，幾個月發一次，自己2人的小公司，你知道的，銀行沒進賬，公資一直在申報，因此就欠了這么多。

sara張老師 解答

2025-04-10 22:22

股東投入都完事了嗎，實收資本這塊

心飛揚 追問

2025-04-10 23:10

沒有，認繳的。轉投資的話，又要很多事吧？注銷清算也做完了，其他應付款法人抵掉以前的虧損就沒交稅了。

sara張老師 解答

2025-04-10 23:12

那你就辦理退睡吧，退稅現在

sara張老師 解答

2025-04-10 23:12

退稅現在也挺快的

心飛揚 追問

2025-04-10 23:20

退稅要多久？資料復不復雜？還是去年7月預交的所得稅，會不會查來查去？ 擔心又要跑幾次，又是一個星期 或十天半月，那就太麻煩了。總共才收300

sara張老師 解答

2025-04-10 23:20

退稅不復雜，也挺快的，就怕你一退稅稅務局盯上你了

心飛揚 追問

2025-04-10 23:41

就是擔心這個，那要怎么處理呀

sara張老師 解答

2025-04-10 23:47

那就損失點增值稅咯，報點無票收入把他抵了，服務費之類的

心飛揚 追問

2025-04-11 07:30

新的增值稅可以用去年的所得稅來抵嗎

心飛揚 追問

2025-04-11 07:32

那我修改一下清稅報告，湊足1800的所得稅也可以來抵嗎？

sara張老師 解答

2025-04-11 07:52

增值稅單獨繳納，為了增加收入抵所得稅啊