微信用戶 追問

2025-04-14 20:30

老師，我看了一下我這個軟件只有應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付四個往來科目的重分類，其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有這個重分類功能，去年3月份其他應(yīng)收款就有負(fù)數(shù)，但因為其他應(yīng)收款這個科目一直有其他的余額，所以我就沒有手動調(diào)整，但從這個月其他的余額都已結(jié)平，所以這個負(fù)數(shù)就顯示出來了，我是不是要調(diào)整一下？

微信用戶 追問

2025-04-14 20:34

老師，但我的這個軟件沒有這個功能，之前我沒手動調(diào)整過，現(xiàn)在必須要調(diào)整嗎

微信用戶 追問

2025-04-14 20:37

老師，之前沒有調(diào)整有沒有影響？因這個負(fù)數(shù)是從去年就出現(xiàn)了，只是因為有其他數(shù)據(jù)，所以沒有體現(xiàn)出來

微信用戶 追問

2025-04-14 20:41

老師，是在財務(wù)軟件里做一筆其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的對沖，還是把沒有分類的報表打印出來，只是在申報系統(tǒng)里把其他應(yīng)收負(fù)數(shù)填到其他應(yīng)付里面呢？

微信用戶 追問

2025-04-14 21:00

老師，按哪一種方法來做，是做一筆對沖的分錄？還是不動賬，只在填申報財務(wù)報表時把負(fù)數(shù)填到其他應(yīng)付里

微信用戶 追問

2025-04-14 21:16

老師，摘要怎么寫？

微信用戶 追問

2025-04-14 21:28

老師，后面用重分類科目是什么意思，是不是只能用應(yīng)收應(yīng)付或預(yù)收預(yù)付，不要用其他應(yīng)收其他應(yīng)付對嗎？

微信用戶 追問

2025-04-14 21:53

老師，開票來了，就是沒有支付

微信用戶 追問

2025-04-15 09:22

老師，我之前用的科目是其他應(yīng)收，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這次調(diào)賬，對沖的科目是用其他應(yīng)付還是應(yīng)付賬款？

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:23

您好，你可以用預(yù)收或預(yù)付這些科目，這樣表報就不會是負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:28

你現(xiàn)在有是負(fù)數(shù)的科目嗎

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:31

這個其他收的負(fù)數(shù)就是其他應(yīng)付的意思，他們兩個是重分類科目

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:35

最好調(diào)下吧，這樣報表就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:39

你現(xiàn)在調(diào)正就可以了，稅務(wù)局是看最新的報表

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 20:47

是的，這們報表就不是負(fù)數(shù)了

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:14

做一筆對沖的，用預(yù)收或預(yù)付科目

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:19

摘要寫調(diào)賬就可以了

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:19

后面你記得用重分類科目

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 21:29

如果沒有開票來，支付了，就用預(yù)付，不要用應(yīng)付

劉艷紅老師 解答

2025-04-14 22:04

那是計入費用或成本，掛在應(yīng)付賬款就可以了

劉艷紅老師 解答

2025-04-15 10:26

你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款就可以了