蒲公英 追問

2025-04-16 09:42

以前做的是借：管理費用/制造費用/生產成本 貸：應付工資，只要貸方改一下就行了是吧？那還有涉及到的個人部份社保，我本來是計提工資不做，發放工資時才掛的。那現在直接發放掉了，還是不用掛嗎

文文老師 解答

2025-04-16 09:45

是的，只要貸方改一下

蒲公英 追問

2025-04-16 09:48

那老師，不明白什么時候貸方掛個人部份的社保，再銀行回單繳納社保時借方沖掉？

文文老師 解答

2025-04-16 09:53

發放工資時 貸記個人部份的社保，表示 扣回

蒲公英 追問

2025-04-16 09:59

那么4月工資4月發放了，我就要貸方記個人部份社保了，是吧

文文老師 解答

2025-04-16 10:04

是的，要貸方記個人部份社保