qin 追問

2025-04-18 16:44

如果我現在做了匯算清結，在稅前扣除了。假設對方在5月31號前沒有按時開回來，這發票是7月或8月份才開回來的話，我又該如何處理？需要調整報表嗎。還是不用管，直接沖回暫估，按現在收到的發票做回正確會計分錄處理就可以了

宋生老師 解答

2025-04-18 16:44

你好，建議你不管。
其實規范的做法是先交稅，拿到發票再退稅。只是麻煩。

qin 追問

2025-04-19 10:44

老師，資產負債表上的應收賬款 和應付賬款 可以用負數填嗎，我不重分類，可以嗎

宋生老師 解答

2025-04-19 10:54

您好，可以的，只要你那邊系統不提示風險就行

qin 追問

2025-04-19 11:05

季報時，都是負數填報，沒有見顯示提示風險?，F在準備做匯算清繳，想著要不要重新重分類，改過來。不提示。那就直接這樣子報就可以了是吧。稅務那邊不會有什么的吧。