Minny 追問

2025-05-13 16:26

老師，我的意思是匯算的時候，就是調(diào)增的是銀行結(jié)息后的財務(wù)費用吧

宋生老師 解答

2025-05-13 16:27

你好，是的，其實財務(wù)費用是看最終的金額，因為它會有服務(wù)費，也有利息。

Minny 追問

2025-05-13 16:37

老師，我去年成本這塊少結(jié)轉(zhuǎn)了60W,財務(wù)報表不改，直接所得稅匯算調(diào)增第30行行嗎

宋生老師 解答

2025-05-13 16:39

你好，你這個金額差異這么大，系統(tǒng)會提示風(fēng)險的。

Minny 追問

2025-05-13 16:39

那要怎么調(diào)整賬呢

宋生老師 解答

2025-05-13 16:40

你好，你成本少做了應(yīng)該去更正去年的季度申報。

Minny 追問

2025-05-13 16:41

老師，那不是有滯納金了嗎

宋生老師 解答

2025-05-13 16:43

你好，你少結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這個不會有滯納金的。

Minny 追問

2025-05-13 16:44

老師，不是，是我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，要調(diào)減

宋生老師 解答

2025-05-13 16:45

你好如果是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本的話，這個確實是會有影響。

宋生老師 解答

2025-05-13 16:45

要補(bǔ)稅的話，是會有滯納金。

Minny 追問

2025-05-13 16:45

要所得稅匯算調(diào)增60萬

宋生老師 解答

2025-05-13 16:46

你好，是的是會有滯納金的。

Minny 追問

2025-05-13 16:50

老師，直接改年報，不改第四季度行嗎

宋生老師 解答

2025-05-13 16:50

。這個就看稅務(wù)局要求了有的地方是可以的。

Minny 追問

2025-05-13 16:51

老師，成本調(diào)調(diào)減，是增加庫存嗎

宋生老師 解答

2025-05-13 16:52

你好也有可能是成本和庫存同時減。

Minny 追問

2025-05-13 16:52

老師，您看我的報表如果增加60W，庫存就成660W了，比期初多了近300W，是不是又會預(yù)警

宋生老師 解答

2025-05-13 16:53

你好，你的這個差異這么大。確實是風(fēng)險挺大的概率，概率挺大的。

Minny 追問

2025-05-13 16:54

老師，那我還是匯算調(diào)增吧

宋生老師 解答

2025-05-13 16:57

你好是的，是需要調(diào)的。