一地金 追問

2025-05-26 11:23

期間費用，里的職工費用和105050那個職工薪酬恐怕不一致哦，前者是費用，后者是貸方發生額

宋生老師 解答

2025-05-26 11:24

你好，總金額正常是一致的。

一地金 追問

2025-05-26 11:48

期間費用 總金額要和賬套里的三項費用金額一致？

宋生老師 解答

2025-05-26 11:49

你好，是的，是要一致的。

一地金 追問

2025-05-26 11:51

計提的費用-工資，與職工薪酬肯定不一致哦，發放的時候才會有應付職工薪酬

宋生老師 解答

2025-05-26 11:52

你好，你計提的，就跟賬載金額一致

一地金 追問

2025-05-26 11:53

發放是次月，肯定不一致呀

宋生老師 解答

2025-05-26 11:55

你好，你到匯算的時候，肯定都已經計提了。正常是一致的了。

宋生老師 解答

2025-05-26 11:55

你計提和發放可能不一致，但是你說的期間費用明細表的職工薪酬和 職工薪酬支出及納稅調整表的 工薪薪金支出，這2個賬載金額是一致的。

一地金 追問

2025-05-26 11:56

利息支出，就只是利息嗎？銀行手續費呢？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:02

你好，利息就是利息，手續費是另外的，你是說哪張表的手續費。

一地金 追問

2025-05-26 12:02

我就是沒看到銀行手續費在哪填？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:03

你好，你現在說的是哪一張表。

一地金 追問

2025-05-26 12:05

期間費用表，沒有看到銀行手續費填哪？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:07

你好，傭金和手續費里面。
你計入辦公費也可以。

一地金 追問

2025-05-26 12:15

1.那這樣的話，A105050表的職工薪酬都按費用下的工資來填報了？如果都在次年匯算發放了。不用去看應付職工薪酬的貸方發生額了
2.A105050表里的工資薪金+社保 才等于期間費用的 職工薪酬？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:18

你好，賬載金額按費用，稅收和實際就按實際。
2，是的。

一地金 追問

2025-05-26 13:58

105050里的職工薪酬包括研發人員工資嗎？

宋生老師 解答

2025-05-26 14:02

你好，是的是包括了的

一地金 追問

2025-05-26 14:17

那期間費用的職工薪酬又包括研發費用里的工資嗎？因為下面幾行還有單獨的研發費用金額要填

宋生老師 解答

2025-05-26 14:18

你好，你的是更新后的表格吧。截圖來看下。有的省現在表格是單獨有這項