米菲 追問

2025-06-18 15:39

2024年10月的時候，房東不愿意去開租金發票給我們，在2025年3月我們協商好，他補開了發票給我們。2024年10月-12月，我入賬計提租金是8000/月，但房東補開發票給我們是50000/月，這個差額在2025年怎么補入租金成本

宋生老師 解答

2025-06-18 15:41

你好，5萬一個月？開了幾個月？

米菲 追問

2025-06-18 15:42

租金發票是2024年10-12月，每月一張5萬，但我們在做2024年匯算清繳的時候，沒有補入租金成本的發票

宋生老師 解答

2025-06-18 15:45

你好，你要入賬，然后去更正24年的匯算。

米菲 追問

2025-06-18 16:01

那不可以直接做一筆這樣的分錄嗎？借：未分配利潤    貸：以前年度損益調整 ，

宋生老師 解答

2025-06-18 16:06

你好，可以。但是同樣要更正24年匯算。