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樸老師

職稱： 會計師

2025-08-14 11:45

分情況：
用于內銷業(yè)務、出口退稅率為 0 視同內銷的業(yè)務：高鐵票進項稅可按規(guī)定抵扣（票面金額 ÷1.09×9%）。
用于出口退稅業(yè)務、其他免稅出口業(yè)務：進項稅不可抵扣。

翟桂倫zgl 追問

2025-08-14 11:49

好的，老師，那我平時申報時怎樣區(qū)分可抵扣、不可抵扣的高鐵票進行稅額？實務中怎樣處理比較好？還是說：因為不好區(qū)分是否可以抵扣，我將所有外貿業(yè)務員的高鐵票進項稅抵扣勾選之后做進項稅額轉出？像我們這種情況怎樣做比較合規(guī)？

樸老師 解答

2025-08-14 12:07

差旅費的可以抵扣
福利費招待費的不可以

翟桂倫zgl 追問

2025-08-14 12:14

好的，也就是外貿業(yè)務員的差旅費進項稅額都可以抵扣，不用進行內銷或者外銷業(yè)務的區(qū)分，老師，我這樣理解沒有問題對嗎？

樸老師 解答

2025-08-14 12:15

同學你好
對的
是這樣的

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相關問題討論
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
你好，招待客戶住宿取得的專票不可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:55:05
您好， 第二個專票可以抵扣
2022-03-04 15:38:30
可以去稅務局做更正申報，重新申報
2022-02-21 14:15:22
你好 認證了 但是你沒有抵扣增值稅
2022-02-10 13:29:32
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