老師，你好！增值稅申報表的附表二的8b和10行有什么勾稽關(guān)系嗎，8b是填寫紙字版的動車票、有員工名字的紙質(zhì)版行程單，那10行已經(jīng)彈出了在電子稅局勾選認證的電子動車發(fā)票了，8b的不含稅和稅額還要在10行基礎(chǔ)上加上8b的數(shù)據(jù)上去？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-10-17 11:26

：第 8b 行 “其他” 欄次包含了第 10 行 “本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證” 的數(shù)據(jù)。即第 10 行的數(shù)據(jù)是第 8b 行數(shù)據(jù)的一部分，第 8b 行還可能包含其他按規(guī)定本期可以申報抵扣的其他扣稅憑證，如 2019 年 4 月 1 日以前按分期抵扣還沒抵扣完的不動產(chǎn)進項稅額等。

曉曉追問

2025-10-17 11:32

那這樣我的進行稅額就不對呀，我的進行就會多了10行匯總到8b的金額了

宋生老師解答

2025-10-17 11:33

你好，你把你的申報表發(fā)來看一下。

曉曉追問

2025-10-17 11:36

如果說把10行的匯總到8b，明顯就多了，現(xiàn)在我的稅額是正確的

宋生老師解答

2025-10-17 11:40

按規(guī)定就是這樣填的。稅務(wù)局的通知就是要填入8B和第十行

曉曉追問

2025-10-17 11:44

規(guī)定也要行得通才行呢

宋生老師解答

2025-10-17 11:46

你好，老師估計以前是需要自己手工填的時候，這兩個都要填，現(xiàn)在系統(tǒng)它可能改了公式，你根據(jù)實際能夠抵扣的來填寫就好了。

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