635544286 追問

2025-10-23 10:33

借：銀行存款 100
    貸 營業收入 99
         應交稅費-應交增值稅-銷項稅 1
  不用繳納
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  1
 貸：營業外收入  1

需要繳納
借：應繳稅費-應交增值稅-進項稅 1
   貸：銀行存款

請問老師，思路是這樣嗎？

文文老師 解答

2025-10-23 10:40

需要繳納 
借：應繳稅費-應交增值稅-銷項稅 1 
   貸：銀行存款 1

文文老師 解答

2025-10-23 10:40

思路是對的，最后一個分錄明細是銷項