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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-11-06 21:16

截圖你的減免明細表看一下

郭老師 解答

2025-11-06 21:18

你應該是本期發生額和實際抵扣金額填寫的不一致

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2025-11-06 21:18

因為一直都不需要交稅都在免稅范圍的，這季度要交，但是根本就沒有什么期初余額，所以不太理解

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2025-11-06 21:21

我們小規模不是他申報表里面是3%的稅額，但是現在是按1%，所以我剛截圖的那個期末余額是實際要交的，才能和主表要交的稅對得起來

郭老師 解答

2025-11-06 21:22

本期發生額和實際抵扣金額填寫減免的2%要填寫一樣的

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2025-11-06 21:24

我把主表和附列資料一  三張圖都給您看下

郭老師 解答

2025-11-06 21:28

18行第一列填寫的不對，填寫15.39
18行的第二列填寫8440.36
減免明細表，本期發生額和實際抵扣金額，這兩個都要填寫一樣的，15.39+8440.36。

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2025-11-06 21:28

老師那是要怎么填，我還是不理解，實操指導下

郭老師 解答

2025-11-06 21:28

我已經回復了，看一下是回復

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2025-11-06 21:30

您的意思是減免稅額明細表這里面的期末余額不是和主體的要交稅的要一致是這個意思嗎？

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2025-11-06 21:35

但是我剛才只是把您說的本期發生和抵扣填一樣的，就可以報上去了

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2025-11-06 21:36

老師在請教下無票收入，金額430000，然后現在報增值稅的這個金額填入是要填1%的不含稅金額，還是填3%的不含稅金額，突然傻了

郭老師 解答

2025-11-06 21:39

不是這個意思
這里填寫的是減免的2% 
期末沒有余額，一定是沒有余額的，有余額表示你沒有抵扣完畢

上傳圖片 ?
相關問題討論
開的1%6需要的 結轉到營業外收入
2022-01-18 13:39:09
你好，是的，是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
您好，這個的話是這樣計算的哈? ?借 應交稅費 應交增值稅? 貸 營業外收入
2024-06-11 14:26:18
你好，借應交稅費，應交增值稅貸，營業外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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