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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2025-12-18 08:20

你好，主要是補收入，現金入賬，損益類科目用以前年度損益調整

巧克力 追問

2025-12-18 08:33

請問如何寫會計分錄？

暖暖老師 解答

2025-12-18 08:34

借庫存現金
貸以前年度損益
應交稅費銷項稅額


借以前年度損益調整-所得稅
貸銀行存款

巧克力 追問

2025-12-18 08:37

怎么會有庫存現金呢？

暖暖老師 解答

2025-12-18 08:38

那不可能是銀行存款，也不可能沒收到錢，你們肯定有私戶

巧克力 追問

2025-12-18 08:40

你是不是理解我的提問，是我們自查要補交稅金，怎么會有現金入賬？

暖暖老師 解答

2025-12-18 08:41

增值稅你得確認收入是吧才有的，要不然怎末產生稅金

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同學你好 印花稅=計稅依據*印花稅稅率?企業所得稅=應納稅所得額*稅率?企業所得稅是根據利潤計算，而增值稅是根據收入或增值額計算
2022-02-15 10:28:08
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里邊看你們要交的稅種，稅率和申報期限
2022-12-23 09:38:39
增值稅報稅一般是按月報稅，每月20號之前應該將上月的統計表和納稅申報表送交有關稅務機關辦理手續。企業所得稅報稅按季報稅，一般在第二個月底之前報送，報送內容為第一季度或本季度應納稅所得額計算表和納稅申報表。印花稅報稅的區間一般按月報稅，在每月月末或次月初報稅，報稅時門應提交納稅申報表和對應的明細單據。 拓展知識：稅收季節是指每年稅務系統進行稅收申報和稅收征收的節點期，這些節點期都具有特定的主題和特定的稅收負擔，如增值稅季節、消費稅季節、企業所得稅季節、個人所得稅季節等。
2023-03-02 15:00:48
同學，你好 借：應交稅費-預繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
增值稅和附加稅合并計算稅率=3%（1+12%）=3.36%。3.36%+2%+0.6%+0.03%=5.99%
2019-05-10 16:16:19
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