晴菜1314 追問

2025-12-18 10:03

比如是進項含稅是10萬，那么不含稅就是10萬/1.13=884955.75，那么我在按884955.75*1.05=92920.35，在倒扣銷項稅率9%，我的銷項含稅開票金額就是101283.18，是這樣算嗎？

小菲老師 解答

2025-12-18 10:05

同學，你好 
嗯嗯， 是的

晴菜1314 追問

2025-12-18 10:14

那我應該收好多個點子呢？

小菲老師 解答

2025-12-18 10:15

同學，你好 
上浮5個點，就是收5個點

晴菜1314 追問

2025-12-18 10:24

那我已收了10萬，是不是我應該收1283.18的余額呢？

小菲老師 解答

2025-12-18 10:26

同學，你好 
這是5個點 
884955.75*0.05=44247.79

晴菜1314 追問

2025-12-18 10:38

老師，我還是有一點沒明白，我現在銷項開票101283.18，對方對公支付我101283.18，我現在按上浮5%收對方錢，那對方對公轉給我的錢不是多了，我不是又要上浮點子開票。
因為對方給我點子全部是通過對公賬戶支付給我

小菲老師 解答

2025-12-18 10:38

那對方對公轉給我的錢不是多了 
和10萬相比，是多了

晴菜1314 追問

2025-12-18 10:43

我實際支付給B就是10萬，B給我開13%的發票，然后我上浮5個點后開票給A的就是101283.18，那A應該支付我101283.18，那我沒有收夠的點子怎么辦？對方只能對公支付給我

晴菜1314 追問

2025-12-18 10:44

我開出去的發票是9%，那進項項之間不是有4%的差額，這個差額我該怎么辦？

小菲老師 解答

2025-12-18 10:48

同學，你好 
這個差額不特別處理的。 
就是你抵扣13個點，開具9個點

晴菜1314 追問

2025-12-18 10:54

老師，是不是應該這樣理解，我上浮5個點子后，我的進銷差額部分是不是就該是我現在應該收的點子，是不是就是1283.18

小菲老師 解答

2025-12-18 10:58

同學，你好 
不是的。 
你不是收取5個點的嗎？？

晴菜1314 追問

2025-12-18 11:01

我懵了，重頭來理過，我支付給B方10萬，B給我開了13%的專票10萬，我現在要上浮5個點開9%的發票給A，但是A已經提前給了10萬給我，我現在要怎么算該開好多給A，而且這個金額應該是包含了我要收的點子，我應該收好多點子呢？老師能算給我看看嗎？

小菲老師 解答

2025-12-18 11:07

同學，你好 
10/1.13*1.05=9.29 
9.29*1.09=10.13 
你應該收10.13萬

晴菜1314 追問

2025-12-18 11:42

這個就是包含了我應該收的點子，是不是呢？老師

小菲老師 解答

2025-12-18 11:43

同學，你好 
是的，包含了

晴菜1314 追問

2025-12-18 11:47

好的，老師，我知道了，謝謝！

小菲老師 解答

2025-12-18 11:48

不客氣，祝工作順利