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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-12-23 15:30

同學(xué)，你好 
你看看是什么原因 
差額產(chǎn)生的主要原因 
數(shù)據(jù)錄入錯誤： 
在填寫出口退稅申報數(shù)據(jù)時，可能因手誤或計算錯誤導(dǎo)致匯總表中的不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表不一致。例如，出口貨物的離岸價、匯率、征退稅率差等關(guān)鍵數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 
 
業(yè)務(wù)處理不規(guī)范： 
出口業(yè)務(wù)的會計處理和稅務(wù)申報流程不規(guī)范，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)在不同環(huán)節(jié)出現(xiàn)差異。例如，未正確區(qū)分內(nèi)銷和外銷業(yè)務(wù)的進項稅額，或在計算不得免征抵扣稅額時未按照規(guī)定的方法進行。 
 
系統(tǒng)問題： 
出口退稅申報系統(tǒng)可能出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)傳輸錯誤，導(dǎo)致匯總表與增值稅納稅申報表的數(shù)據(jù)不一致。這種情況可能是由于系統(tǒng)升級、網(wǎng)絡(luò)問題或軟件漏洞等原因引起的。

有耐心的寶馬 追問

2025-12-23 15:51

增值稅納稅申報表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額？

有耐心的寶馬 追問

2025-12-23 15:52

因為不知道退稅率降了，在申報免抵退稅的時候才知道有不得免征抵扣稅額的

小菲老師 解答

2025-12-23 15:52

同學(xué)，你好 
在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”中填寫。

有耐心的寶馬 追問

2025-12-23 16:04

那這個不得免征稅額是三個不同月份的出口銷售產(chǎn)生的，那我是要分別更正這3個月的增值稅申報表嗎

小菲老師 解答

2025-12-23 16:09

同學(xué)，你好 
嗯嗯，是的

有耐心的寶馬 追問

2025-12-23 16:18

那更正增值稅申報表，影響之前做的賬嗎

有耐心的寶馬 追問

2025-12-23 16:19

需要反結(jié)賬或者在這個月做什么分錄嗎

小菲老師 解答

2025-12-23 16:31

同學(xué)，你好
直接更正申報表，不影響之前的賬

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相關(guān)問題討論
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額， 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%， 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
一般納稅人還是小規(guī)模的，開的專票還是普票？
2022-04-11 09:12:41
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