陽光 追問

2018-07-09 10:02

你幫我看一下要怎么填呀 這樣都平不了呀，其他應付款是14820元 管理費用14820元 還有個財務費用720 負債這表要怎么填列呀，實收資本那是50萬

陽光 追問

2018-07-09 10:03

這是表格

鄒老師 解答

2018-07-09 10:06

你好，你都發生了哪些業務？才可以根據期初數，本期發生額，才可以計算出期末余額的

陽光 追問

2018-07-09 10:18

我說的這都是發生額

鄒老師 解答

2018-07-09 10:19

你好，那根據這些業務發生情況作出相應分錄
然后用期初+本期增加——本期減少 計算出期末余額就是了

陽光 追問

2018-07-09 10:26

這里的未分配利潤要不要加上年初的金額-3655.14呀

鄒老師 解答

2018-07-09 10:27

你好，未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

陽光 追問

2018-07-09 10:40

比入第二季度根據分錄列的未分配利潤是15540，那報季報這里要填多少呀

鄒老師 解答

2018-07-09 10:49

你好
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
按這個公式帶入計算