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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2026-01-07 19:17

借應(yīng)付賬款，
貸利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
如果已經(jīng)做了成本費(fèi)用匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
然后附表二二十行里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

如意 追問

2026-01-07 19:24

本年度的以前月份的發(fā)票紅沖了呢？勾選抵扣的時(shí)候沒有看到紅沖的發(fā)票

郭老師 解答

2026-01-07 19:28

借應(yīng)付賬款
借成本費(fèi)用等科目負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)不需要勾選，直接轉(zhuǎn)出就可以了

如意 追問

2026-01-07 19:39

那月申報(bào)本月增值稅金額沒有關(guān)系么

郭老師 解答

2026-01-07 19:44

你好，如果你上一個(gè)月開的紅字確認(rèn)單，這個(gè)月需要進(jìn)校轉(zhuǎn)出


我這不給你做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表二20里面

如意 追問

2026-01-07 19:51

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2026-01-07 19:56

不用客氣，工作愉快

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實(shí)繳的稅費(fèi)/營業(yè)收入=稅負(fù)率
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借：銀行存款11300 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)1300
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你好，先看一下題目，請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好，稅務(wù)登記的時(shí)候直接認(rèn)定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面，你看一下你有增值稅貨物的稅種認(rèn)定嗎？
2023-04-09 11:42:24
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