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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-01-09 21:14

按先報小規模季度稅→再報一般納稅人 12 月稅的順序操作，同時滿足 “小規模期無收入、零申報” 條件，即可合規抵扣 12 月 1 日前的進項：
先完成 2025 年第四季度小規模零申報（所屬期 10-12 月），消除系統攔截；
再申報 2025 年 12 月一般納稅人增值稅，在發票平臺勾選 12 月 1 日前符合條件的專票，填入申報表抵扣；
留存小規模期無收入證明、專票等資料備查。

竹影 追問

2026-01-09 21:42

請問老師，公司還在籌建期，12月份沒有銷項稅額 也要勾選符號條件的專票嗎？

樸老師 解答

2026-01-09 21:42

那你可以不勾選的哦

竹影 追問

2026-01-09 21:42

勾選符合條件

樸老師 解答

2026-01-09 21:44

沒有銷項就不用勾選

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相關問題討論
你好，你們開具的銷售的貨物，都要取得購進的專票，可以抵扣
2021-10-25 10:59:00
如果是出差的，可以 福利費，招待費的不可以。
2022-02-14 09:17:28
不管是否開發票，只要按照一般計稅繳增值稅就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
您好，可以的，可以抵扣的
2024-06-24 12:13:11
普票不能抵扣增值稅，但可以作為成本發票，在企業所得稅稅前扣除時可以起到抵稅作用。
2023-03-21 16:11:21
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