劉粉霞 追問

2026-01-12 13:51

上次問的一個答疑老師，第三季度申報填成第三季度的收入總額了，不是1到3季度的銷售總額，錯了，可不可以把賬調一下，就不要更正報表了

郭老師 解答

2026-01-12 13:57

增值稅申報表里面也有銷售額，你這個能修改嗎

劉粉霞 追問

2026-01-12 14:02

哦，還得更正申報

郭老師 解答

2026-01-12 14:04

是的，需要更正申報

劉粉霞 追問

2026-01-12 16:08

在問一下，比如這個3.57，做賬怎么做了

郭老師 解答

2026-01-12 16:08

你好，是需要交生產經營所得稅嗎？借所得稅費用，
貸應交稅費生產經營所得稅
借應交稅費生產經營所得稅
貸銀行存款

劉粉霞 追問

2026-01-12 16:08

這個3.57怎么做分錄

郭老師 解答

2026-01-12 16:09

減免的不做
繳納的做借所得稅費用，
貸應交稅費生產經營所得稅
借應交稅費生產經營所得稅
貸銀行存款

劉粉霞 追問

2026-01-12 16:12

我們是個人獨資，交的是個人所得經營所得稅，能借所得稅費用嗎

郭老師 解答

2026-01-12 16:12

可以的，可以
借所得稅費用

劉粉霞 追問

2026-01-12 16:31

我在抖音教程上看說不可以

郭老師 解答

2026-01-12 16:34

可以的，可以做所得稅費用。很早之前就是所得稅費用，只不過是現在個人賬戶支付，就是啊