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樸老師

職稱： 會計師

2026-01-16 17:08

主表 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列第 1 欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 3% 征收率 差額后的不含稅銷售額 201538.39
主表 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列第 15 欄本期應(yīng)納稅額 按 1% 計算的應(yīng)納稅額 2015.38
附列資料 應(yīng)稅行為 3% 征收率扣除額計算第 2 欄本期發(fā)生額 可扣除的利息支出 159874.59
附列資料 應(yīng)稅行為 3% 征收率計稅銷售額計算第 5 欄全部含稅收入適用征收率 全部利息收入含稅 363428.37
附列資料 應(yīng)稅行為 3% 征收率計稅銷售額計算第 8 欄含稅銷售額差額 差額后的含稅銷售額 203553.78

晶晶 追問

2026-01-16 17:13

利息收入季度超過30萬，但是利息差沒有超30萬，這種還符合小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免增值稅的政策么

樸老師 解答

2026-01-16 17:19

只要是總的不含稅收入沒超就免普票的稅

晶晶 追問

2026-01-16 17:21

總的收入是指利息收入還是利息差收入呢

樸老師 解答

2026-01-16 17:27

同學(xué)你好
是你的主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入

晶晶 追問

2026-01-16 17:27

就我上面發(fā)的那個是屬于免稅政策么，利息收入是大于30萬，利息差不大于30萬？

樸老師 解答

2026-01-16 17:30

同學(xué)你好
這個是不屬于的

晶晶 追問

2026-01-16 17:41

不屬于免稅的話，按照利息差填到主表里＜30萬，會提示本期銷售未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)

樸老師 解答

2026-01-16 17:44

你屬于小規(guī)模按利息差的話肯定是享受不超三十萬就免稅了

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相關(guān)問題討論
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細(xì)表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報明細(xì)表）中進(jìn)行填寫; 不需要，2 這個自己填寫的，要是享受1%優(yōu)惠，這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你有什么減免的項目 差額計稅的嗎
2020-07-11 16:32:51
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