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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2026-01-19 10:23

如果稅點都開到發票的情況下，
借，庫存商品
應交稅費應交增值稅進項，
貸，銀行存款
借銀行存款，
貸，主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項，
借，主營業務成本，
貸，庫存商品。這個不含稅的金額和稅額都是按照發票的來就可以的，因為你有對應的進項抵扣，交不了13%的稅點，所以按照你單位需要繳納的稅款來計算

11%的稅點就是已經很高了，實際一般納稅人如果是商業，也就是在5%以內的稅款

may 追問

2026-01-19 10:26

能否代收數據做分錄，并做出計算的依據嗎？開票金額到底應該是按哪個開具？

郭老師 解答

2026-01-19 10:27

計算依據不知道，你得問對方

稅點是怎么計算的？是用14萬乘以11%，還是14萬除以（1-11%）

郭老師 解答

2026-01-19 10:27

回復上面的
稅點，它是怎么計算的

稅點開進發票
收多少錢開多少錢的發票

上傳圖片 ?
相關問題討論
實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借：銀行存款11300 貸：主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好，先看一下題目，請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好，稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面，你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎？
2023-04-09 11:42:24
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