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玻璃心
于2026-02-11 14:46 發布 ??106次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-02-11 14:49
好像不行,可以形成留抵的
玻璃心 追問
2026-02-11 14:52
預交的必須本月抵扣完嗎?我們本月進項本身就大于銷項,然后這個異地預交的更是多的,這個要怎么處理呢
文文老師 解答
2026-02-11 14:53
抵扣不完,會形成留抵,繼續抵后期
2026-02-11 14:54
那預交的本月就不抵扣,然后形成留抵,以后再抵扣對嗎?給別的項目抵扣沒關系的吧?
2026-02-11 14:59
給別的項目抵扣沒關系的。
2026-02-11 15:02
那預交的本期發生額4000,本次抵扣額0,不抵扣這個預交的,可以嗎
2026-02-11 15:06
按理解是不可以的,可以直接試試
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本期異地預交增值稅回所在地抵扣,可以下抵嗎
答: 您好,這個應該是不可以的,建議你直接咨詢稅局
異地預交增值稅為什么要抵扣分包款?抵扣了可以少交嗎
答: 你好 36號文件規定的是可以扣分包款? 后再預交增值稅??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
分包款的專用發票在異地預交增值稅時候可以扣除,然后本地申報的時候還可以抵扣嗎?
答: 你好,一般計稅工程回總部申報的時候只可以抵扣進項稅額,不可以再差額計稅
老師,異地預繳的增值稅可以選擇留到后期抵減嗎?當期進項認證多了
討論
建筑行業,選擇了簡易計稅,進項不能抵扣,但是異地預交稅金可以抵扣嗎?
老師,異地施工12月份預交的稅,這個月申報不抵扣,留著下個月抵扣可以嗎
建筑行業異地交稅,但所屬期是10月,可以抵扣9月的嗎
老師,你好,請問異地項目預交的增值稅,是只能該異地項目開票后抵扣,還是其他項目也可以抵扣
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 115879 個
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玻璃心 追問
2026-02-11 14:52
文文老師 解答
2026-02-11 14:53
玻璃心 追問
2026-02-11 14:54
文文老師 解答
2026-02-11 14:59
玻璃心 追問
2026-02-11 15:02
文文老師 解答
2026-02-11 15:06