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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-02-11 14:49

好像不行,可以形成留抵的

玻璃心 追問

2026-02-11 14:52

預交的必須本月抵扣完嗎?我們本月進項本身就大于銷項,然后這個異地預交的更是多的,這個要怎么處理呢

文文老師 解答

2026-02-11 14:53

抵扣不完,會形成留抵,繼續抵后期

玻璃心 追問

2026-02-11 14:54

那預交的本月就不抵扣,然后形成留抵,以后再抵扣對嗎?給別的項目抵扣沒關系的吧?

文文老師 解答

2026-02-11 14:59

給別的項目抵扣沒關系的。

玻璃心 追問

2026-02-11 15:02

那預交的本期發生額4000,本次抵扣額0,不抵扣這個預交的,可以嗎

文文老師 解答

2026-02-11 15:06

按理解是不可以的,可以直接試試

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相關問題討論
您好,這個應該是不可以的,建議你直接咨詢稅局
2022-03-04 20:48:56
你好 36號文件規定的是可以扣分包款? 后再預交增值稅??
2022-03-17 14:56:13
你好,一般在開完發票后就需要去異地預繳增值稅了,如果當月沒有預繳,在下個月申報期之前一定要預繳完成,否則申報也無法正申報了。
2019-10-12 20:35:05
你好,一般計稅工程回總部申報的時候只可以抵扣進項稅額,不可以再差額計稅
2020-02-11 14:43:30
你好,您是一般納稅人嗎,這個預交的您要填在主表里面,
2022-02-07 18:47:42
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