紅蘋果1 追問

2026-03-10 09:52

那么還有好多情況是我付款了，對方也開票過來，只是會計沒有入賬。我查到好多這情況，現在問題我入賬了成本增加利潤減少，公司需要，不能減少利潤，1. 不想利潤減少 
2. 不想資產總額虛高 
3. 應付借方是有票沒入賬第二種情況是長期無票、收不回 
現在的矛盾就是：
- 轉成本/壞賬 → 利潤降
- 放預付/其他應收 → 資產變大老師說我現在怎么處理這兩個掛賬情況？

家權老師 解答

2026-03-10 09:55

確實要做壞賬，得取得不能收回的證明，然后匯算時做納稅調增

紅蘋果1 追問

2026-03-10 10:20

我還問的其他問題呢？做成本資產變大。利潤不能減少的問題呢？

家權老師 解答

2026-03-10 10:22

那個沒法子的，業務已經發生了，會計必須如實做賬，不能選擇性做

紅蘋果1 追問

2026-03-10 13:25

存貨不能動減值、不能轉固、不能報廢（都會影響利潤或資產）我這樣發出商品可以啊借：發出商品
貸：庫存商品

家權老師 解答

2026-03-10 14:05

那個分錄不影響資產的增減，也不影響利潤