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樸老師

職稱： 會計師

2026-03-16 16:22

差額是 -3,736 元，本質是期初余額或本年損益結轉不平導致的。
快速排查步驟
核對期初數：對比 2024 年末資產負債表與 2025 年期初余額，重點查未分配利潤、以前年度損益調整科目。
檢查損益結轉：確認 2025 年 1 月所有損益類科目都結轉到本年利潤，無遺漏或金額錯誤。
定位差額科目：在科目余額表中篩選金額為 3,736 元的憑證，找到漏記 / 錯記的分錄并調整。

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相關問題討論
你好，具體是什么的不結轉？?
2022-03-24 19:20:45
你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額。
2022-01-13 21:48:14
你好，發科目余額表過來看一下，再就是資產負債表
2022-01-18 21:08:44
您好，您這個是什么意思？
2022-08-04 16:35:21
您好 資產負債表是月末結轉完了才是平的 月中沒有結轉損益不會平
2020-04-24 10:35:16
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