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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

家權(quán)老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師

2026-03-20 16:11

計(jì)提盈余公積
本年凈利潤(rùn)先彌利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)虧損，有利潤(rùn)再按10%計(jì)提
借：利潤(rùn)分配——計(jì)提法定盈余公積
          —分配利潤(rùn)
               
          貸：盈余公積——法定盈余公積
            應(yīng)付股利
結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的盈余公積
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
 貸：利潤(rùn)分配——計(jì)提法定盈余公積
           —分配利潤(rùn)
            法定盈余公積是按10%計(jì)提，到達(dá)注冊(cè)資本50%以后可以不再計(jì)提。

一縷秋風(fēng) 追問(wèn)

2026-03-20 16:18

老師，計(jì)提就是把數(shù)據(jù)暫時(shí)放在賬面的意思唄       外回結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的貸方嗎

家權(quán)老師 解答

2026-03-20 16:20

計(jì)提就是把數(shù)據(jù)暫時(shí)放在賬面的意思，
外回結(jié)轉(zhuǎn)什么東東哦？

一縷秋風(fēng) 追問(wèn)

2026-03-20 16:24

 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的盈余公積 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——計(jì)提法定盈余公積 —分配利潤(rùn)         

一縷秋風(fēng) 追問(wèn)

2026-03-20 16:25

這個(gè)不明白

家權(quán)老師 解答

2026-03-20 16:30

意思是需要把計(jì)提的—分配利潤(rùn)  轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)核銷(xiāo)，不然未分配利潤(rùn)賬面余額就多了

一縷秋風(fēng) 追問(wèn)

2026-03-20 16:32

好的謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2026-03-20 16:34

不客氣，祝你周末愉快，感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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您好，可以理解第一個(gè)計(jì)提 第二個(gè)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就行
2023-09-20 09:03:52
需要做兩筆分錄才是的
2018-12-20 15:21:23
你說(shuō)的是 提取盈余公積的分錄嗎？
2020-06-20 22:39:58
你好，對(duì)的，是的，彌補(bǔ)虧損完還有盈利的，是這么做的。
2023-01-11 13:36:08
你好 四個(gè)分錄數(shù)據(jù)都是年末未分配利潤(rùn)*10%
2024-01-10 17:22:15
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