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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-04-03 14:25

職工薪酬（行 14）
賬載金額：填賬上計提數 841185.10
稅收金額：填匯算前實際發放數（全額發放就填 841185.10）
調增金額：0（不要填 841185.10，否則全額多交稅）
業務招待費（行 15）
賬載金額：填實際發生數 50624.00
稅收金額：取「發生額 60%」和「當年收入 0.5%」兩者的較小值
調增金額：賬載金額 - 稅收金額（按實際計算，不要亂填）
其他項目
無發生額直接填 0，不要額外調增。

麻瓜 追問

2026-04-03 14:31

樸老師 50624是待攤費用

樸老師 解答

2026-04-03 14:31

你填寫實際的金額就行

麻瓜 追問

2026-04-03 14:33

樸老師，分公司不是小規模納稅人是嘛？企業所得按什么計算啊

樸老師 解答

2026-04-03 14:35

不單獨享受小微優惠
按25%

麻瓜 追問

2026-04-03 14:40

好的，謝謝樸老師！

樸老師 解答

2026-04-03 14:40

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
25年12月份發的年終獎，最好在所屬期12月申報
2026-01-06 09:34:08
你好；? ?http://www.job5191.cn/course/course_13299.html?齊紅老師專門出了這個課程。 有空去看看? ?
2022-01-07 15:26:04
同學，您好，目前的個稅執行的是匯算清繳政策，也就是你全年累計的收入來進行匯算扣除的。所以有意義的合理方法，應該是考慮個人專項扣除部分能夠及時提供。其他也沒有更好的辦法。
2022-01-16 22:05:54
同學，你好 按照6000申報個稅
2026-01-21 14:52:47
你好！你是說生產經營個稅嗎
2024-05-06 18:17:13
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