娜娜 追問

2026-04-06 14:41

老師:上次那個固定資產:
卡片明細多錄少錄導致與總帳上的固定資產原值與折舊對不上
1、卡片上固定資產少錄了怎么補錄？是把未入的補錄？
2、卡片多錄了怎么處理？
折舊是系統自動生成的呀？

小菲老師 解答

2026-04-06 14:43

同學，你好 
卡片多錄少錄，你需要更正卡片，固定資產原值

娜娜 追問

2026-04-06 18:50

以前年度的卡片，不能反結賬到以前年度去更正卡片，系統已自動結轉折舊，影響到損益，那就亂了
是不是少錄的在今年補錄卡片？或多錄的沖減固定資產卡片？

小菲老師 解答

2026-04-06 19:24

是不是少錄的在今年補錄卡片？或多錄的沖減固定資產卡片？
可以
建議聯系軟件服務商

娜娜 追問

2026-04-06 20:46

公司食堂買菜都是零星菜農，沒發票，自制了收據，讓菜農寫姓名，身份證號碼，聯系電話，金額每張500元以下
可以稅前列支嗎？

小菲老師 解答

2026-04-06 21:13

同學，你好
這個可以的

娜娜 追問

2026-04-06 21:52

一季度共有2萬多元的，每個月有20多張這樣的自寫收據，差不多就那么固定的3個菜農，有的菜農一天有1000多元的話就讓她分3張寫，每張500元以下，可以嗎？

小菲老師 解答

2026-04-07 06:32

同學，你好
那不可以的

娜娜 追問

2026-04-07 10:43

500元以下零星不開票呀，那同名的金額每天不能超過500元？？？
可以嗎？
那這種情況怎么操作？農戶確實開不票呀

小菲老師 解答

2026-04-07 10:44

同學，你好 
500元以下零星不開票是對的。 
但是你固定的菜農，那就不行了。 
可以讓他們稅務局代開發票，或者你們開收購發票