015 追問

2026-04-06 17:46

中間這個：
借在建工程
累計折舊
貸固定資產         是什么意思??？把原來的錯誤憑證和這么多年的折舊全部紅沖嗎

暖暖老師 解答

2026-04-06 17:46

是的，要不然你無法加上

015 追問

2026-04-06 17:49

那累計折舊不就變成負數了嗎？
第三步
借固定資產
貸在建工程    需不需要補累計折舊啊

暖暖老師 解答

2026-04-06 17:51

不需要，類似改建新的固定資產！
以前的你沒法往上加，怎么可能是負數

015 追問

2026-04-06 17:59

那我可以直接在資產管理里，點資產原值調整把它調整成正確的原值嗎

015 追問

2026-04-06 18:02

因為財務軟件啟用了固定資產模塊，
直接借在建工程
累計折舊
貸固定資產     
軟件提示手工修改或錄入資產憑證，將導致資產模塊數據與總賬資產數據對賬不平，對賬不平不影響總賬結賬
但為保證數據一致與準確，建議通過資產模塊生成憑證哦~
 對賬不平原因：憑證未與資產建立關聯、金額不一致等

暖暖老師 解答

2026-04-06 18:04

你試試，沒做過你這個操作