miss~小可惡 追問

2026-04-09 14:19

12月確認了未開票收入導致1月變成一般納稅人，1-2月把未票收入的發票全部開出來了，增值稅按照6個點交稅，導致稅費增多 收入減少，3月更正增值稅申報，收入按照6個點稅費確認，公司審計按照1個點審定收入，導致稅務申報數據和報表收入數據不一致，后續會有哪些問題？

劉艷紅老師 解答

2026-04-09 14:23

這個和審計說下，是按6%來交的，要他更改下

miss~小可惡 追問

2026-04-09 14:26

目前報表已經審計完成了，改不了，現在建議報表按照審定的申報，增值稅按照實際的申報，后續會有哪些問題？

劉艷紅老師 解答

2026-04-09 14:29

會發生審計的和你們實際交的對不上，按審計的報不了，因為你們是一般人了，這個最好去說明下情況吧