穎穎 追問

2026-04-10 13:25

有政策規定 小規模代扣代繳退庫費 要申報收入 這里的增值稅率是1%  但是政策上說的免征1%的增值稅是什么意思？

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 13:26

季度30W內是免增值稅的

穎穎 追問

2026-04-10 13:34

免增值稅這么申報收入呢？   憑證科目怎么做呢？

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 13:35

把增值稅轉到營業外收入中

穎穎 追問

2026-04-10 13:41

是1%的增值稅   還是2%的增值稅

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 13:42

把1%的轉到營業外收入中

穎穎 追問

2026-04-10 13:42

免征1%的增值稅是免征1%  還是免征2%

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 13:47

比如你開票超過30W，就只需要按1%來交，免征2%

穎穎 追問

2026-04-10 13:48

老師看是否一般納稅人還是小規模 是看電子稅務局上的顯示  還是看2026年前1季度的銷售額  如果是看電子稅務局是一般納稅人  如果是1-3月銷售額是小規模  怎么判定目前屬于哪類

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 13:49

看報表，小規模和一般人的申報表不一樣

穎穎 追問

2026-04-10 13:51

看財務報表哪里有提示？

穎穎 追問

2026-04-10 13:52

超過30W一個季度  是按3%來計算增值稅把

穎穎 追問

2026-04-10 13:54

我們是3個月申報財務報表 申報印花稅   每個月申報增值稅 這是小規模？

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 13:56

電子稅務局主頁上面都 有，你把上面的申報了就可以

穎穎 追問

2026-04-10 14:21

老師 我在附表中填寫的增值稅額并未顯示在主表中    那么附表和主表不相符了

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 14:40

現在收入是超過30W沒有？

穎穎 追問

2026-04-10 15:38

沒有超過30萬   但是電子稅局顯示是一般納稅人  我就按照6%申報了

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 15:40

你們是年收入超過500W了吧

穎穎 追問

2026-04-10 15:56

去年超過了  今年3個月沒超過30

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 16:03

這個去年就是一般人了吧，你看下前面的申報表

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 16:03

一般超過的當月就是一般人

穎穎 追問

2026-04-10 16:22

申報都按一般人申報了  不會再變回小規模了對嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-04-10 16:23

不能，除非注銷，再注冊公司