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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-04-16 10:43

你好本期利潤是3380711.09-3190102-45979.04=144630.05
企業(yè)所得稅144630.05*5%=7231.5025
不可以減去

張麗 追問

2026-04-16 10:45

那我繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的錢怎么做賬?計(jì)提嗎

暖暖老師 解答

2026-04-16 10:46

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅0
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款

張麗 追問

2026-04-16 10:48

那不進(jìn)未分配利潤嗎?進(jìn)所得稅費(fèi)用影響今年嗎

暖暖老師 解答

2026-04-16 10:49

我說的今年的,往年的是未分配配利潤

張麗 追問

2026-04-16 10:50

我就是26年補(bǔ)繳了匯算清繳的8000元,想知道怎么做賬

暖暖老師 解答

2026-04-16 10:51

借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
你好,還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好,您這個(gè)是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
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