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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-04-19 22:13

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-04-19 22:19

您好,直接填第12欄 其他免稅銷售額 。
 第12欄:填 30000(開票1萬 + 未開票2萬)。
減免稅明細表:選 自產農產品免征增值稅 ,銷售額填 30000。

政策依據
1. 免稅政策: 增值稅暫行條例 第十五條、國家稅務總局公告 2013年第8號(公司+農戶模式銷售畜禽免稅)。
2. 填報規則:小規模表第12欄填 除小微、起征點以外的免稅 (依據:申報表填寫說明第15條)。

追問

2026-04-19 22:21

把1萬改在3萬嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-19 22:30

您好,是的,就是這個意思哦

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相關問題討論
你好同學,你的意思是嗯,免你的銷售額開的發票已經超過了規定的免稅額了,是這個意思吧?那就是要交稅啦,你是個體戶還是小規模的?
2022-04-18 16:08:56
你好;你是小規模類型嗎?具體是什么業務的;開的什么發票出去;才好判斷的;有5%的業務產生沒有
2024-01-08 17:42:53
你好,19欄這里填寫的是第九欄的銷售額乘以3%。
2023-04-06 09:54:13
對的,是的,是這么做的。
2022-10-25 17:09:01
你好,同學,有具體截圖嗎
2023-10-02 18:59:31
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