老師好，1公司未實(shí)繳，但也未到公司章程的需要繳款的時間，2，25年向銀行借款的利息發(fā)票，當(dāng)年也收到了。這種情況是在可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的吧？3，然后再問一個問題，匯算清繳的時候，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第18欄利息支出沒有調(diào)增和調(diào)減，所以就沒有填了可以嗎？

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2026-04-23 15:45

同學(xué)，你好
所以就沒有填了可以嗎？
是可以的

蘋果追問

2026-04-23 15:50

小菲老師好，利息支出在利潤表財務(wù)費(fèi)用中有體現(xiàn)，a105000調(diào)整項(xiàng)目第18欄利息支出中沒有填了，這個也可以吧？因?yàn)閰R算清繳報表已經(jīng)交上去了，不想再更改，更改了之后怕有風(fēng)險

小菲老師解答

2026-04-23 15:51

同學(xué)，你好
金額不大，就不要更正了

精選問題

貨物3月5日收到，發(fā)票3月29日收到，那么發(fā)票后面的原問

入庫單是你們收到貨物的那天，3.5之后因?yàn)橛行┬枰?yàn)收合格入庫答
老師，請問工商年報里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣問

您好，參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部加起來金額和資產(chǎn) 問

同學(xué)，你好匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤存在差額，通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的答
老師，顧客拿去年的小票來現(xiàn)要求補(bǔ)開發(fā)票，這合理嗎? 問

你好，備注如果寫明白了就不能再開具逾期了答
老師2025年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也是電子稅務(wù)局找不到，問

你好你這個是不準(zhǔn)備抵扣了嗎。不抵扣了的就計入費(fèi)用，可以轉(zhuǎn)出只當(dāng)時購進(jìn)時的成本費(fèi)用。答

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