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老師，對方是小規(guī)模，缺費(fèi)用發(fā)票，我們是一般納稅人6個點(diǎn)的，如果我們給他開發(fā)票，我給他開6個點(diǎn)的，我需要交6個點(diǎn)的增值稅，還得交5個點(diǎn)的企業(yè)所得稅，能抵他5個點(diǎn)的企業(yè)所得稅，太不合適了吧
好好學(xué)習(xí)
于2026-04-23 15:45 發(fā)布 ??81次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級會計(jì)師
2026-04-23 15:46
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精選問題
貨物3月5日收到，發(fā)票3月29日收到，那么發(fā)票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天，3.5之后 因?yàn)橛行┬枰?yàn)收合格入庫 答
老師，請問工商年報(bào)里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣 問
您好，參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部加起來金額 和資產(chǎn) 問
同學(xué)，你好 匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤存在差額，通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的 答
老師，顧客拿去年的小票來現(xiàn)要求補(bǔ)開發(fā)票，這合理嗎? 問
你好，備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師2025年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也是電子稅務(wù)局找不到， 問
你好 你這個是不準(zhǔn)備抵扣了嗎。 不抵扣了的就計(jì)入費(fèi)用，可以轉(zhuǎn)出只當(dāng)時購進(jìn)時的成本費(fèi)用。 答
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好好學(xué)習(xí) 追問
2026-04-23 15:47
劉艷紅老師 解答
2026-04-23 15:50