Angela 追問

2026-04-25 00:21

我跟老板說了看要不要找以前的賬他也覺得麻煩下午就對了銀行數(shù)據(jù)他們自己看網(wǎng)銀說就那些數(shù)據(jù)，我沒有必要去翻賬本了吧現(xiàn)在湖南老板3042094.5實際算起來他是210萬總數(shù)以前會計老板說這個確定吧他們自己說的但是我沒有看賬本單據(jù)那按他們說的為準(zhǔn)嗎，湖南老板賬上3042094.5，實際湖南老板算起來他沒有3042094.5老師看了我發(fā)的所有他的算了210/2=105對半平半這個他們贊同的，加上20年221715元，21.22.23.26年都沒有投資，24.25合計投資1710221元，1710221+1050000+221715=2981936元，所以他賬上要調(diào)3042094.5-2981936=60158.5到福建老板對吧，

Angela 追問

2026-04-25 00:25

但是他們看網(wǎng)銀也沒有每個月每筆去，還有必要每年每月翻憑證n嗎

Angela 追問

2026-04-25 00:29

這樣福建老板在原來沒有調(diào)整數(shù)據(jù)前就少交60158.5嗎看了下福建老板賬上原來2449425.5元，湖南老板最終賬上3042094.5-60158.5=2981936元對嗎，福建老板則變成2449425.5+60158.5=2509584元？最終福建老板還要投資2550000-2509584=40416嗎？湖南老板則2981936-2550000=431936需退回他那嗎？

Angela 追問

2026-04-25 00:35

老師說按上面先調(diào)整兩人然后再退款嗎

Angela 追問

2026-04-25 00:35

都分別怎么做賬報稅呢

Angela 追問

2026-04-25 00:44

注冊資本是510萬，兩個老板股權(quán)平分各一半

apple老師 解答

2026-04-25 07:10

上面的數(shù)做法是對的，先把賬上數(shù)據(jù)調(diào)整過來

借 實收資本 湖南老板  60158.5
貸 其他應(yīng)付款 福建老板  60158.5

這樣 保持 湖南老板的實收資本是正確的

apple老師 解答

2026-04-25 07:11

然后 再退款給福建老板

借 資本公積 431936-60156.5=371779.5
其他應(yīng)付款福建老板60156.5
貸 銀行存款 431936

這樣 就都平了

Angela 追問

2026-04-25 15:17

老師福建老板不是其他應(yīng)付款嗎，是做實收資本福建老板嗎，因為以前會計是算總數(shù)實收資本，代賬就把他們平均分，所以福建老板投資多湖南老板投資少嗎

Angela 追問

2026-04-25 15:18

不用退款給福建老板嗎，直接把湖南老板多的調(diào)到福建老板實收資本增加嗎，湖南老板實收資本減少60158.5嗎

Angela 追問

2026-04-25 15:19

福建老板則變成2449425.5+60158.5=2509584元？最終福建老板還要投資2550000-2509584=40416嗎？湖南老板則2981936-2550000=431936需退回他那嗎？

apple老師 解答

2026-04-25 15:35

上面文字太多了，是不是我看反了呢，

湖南老板沒有交夠投資款。但是，賬上顯示他交足了。那就說明這個錢應(yīng)該記在  福建老板頭上，

把 實收資本 湖南老板  里的6萬劃過去

apple老師 解答

2026-04-25 15:38

只做實收資本變更，
借 實收資本 湖南老板 60158.5
貸 實收資本 福建老板60158.5

假如這樣做賬后。最終顯示的結(jié)果是

福建老板=2509584
湖南老板=2981936

那么，就是你理解的了

福建老板補交40476
湖南老板收回431936

Angela 追問

2026-04-25 16:00

老師看下老板說210萬以前就是要兩人分沒有錯的，現(xiàn)在221715是湖南老板投資，342032福建老板，當(dāng)時會計沒有分哪個老板，雖然實收資本2663747總對的，但是代賬不分各投資多少平均分是不對吧所以到后面總投資不對吧2663747/2=1331873.5？當(dāng)時湖南老板應(yīng)是2100000/2=1050000，1050000+221715=1271715才對吧，福建老板2100000/2=1050000，1050000+342032=1392032 ，就是福建老板投資多后面賬上要調(diào)增1331873.5-1271715=60158.5，湖南老板調(diào)減60158.5嗎1392032-1331873.5=60158.5

Angela 追問

2026-04-25 16:01

只做實收資本變更， 借 實收資本 湖南老板 60158.5 貸 實收資本 福建老板60158.5 假如這樣做賬后。最終顯示的結(jié)果是 福建老板=2509584 湖南老板=2981936 那么，就是你理解的了 福建老板補交40476 湖南老板收回431936，，，老師福建老板是補繳2550000-2509584=40416嗎

apple老師 解答

2026-04-25 16:04

對的。理解完全正確 福建老板 補交40416

Angela 追問

2026-04-25 16:07

看下湖南老板這個就是我說的那樣對嗎

Angela 追問

2026-04-25 16:08

反正現(xiàn)在調(diào)賬兩個老板的投資款跟退給湖南老板投資款都不用另外交什么稅吧，分錄老師辛苦寫下哈

Angela 追問

2026-04-25 16:10

現(xiàn)在福建老板剩下投資40416達(dá)到總他名下實收資本255000萬就可以吧，只交印花稅不用交什么稅吧，分錄老師寫下哦

Angela 追問

2026-04-25 16:10

不需要什么手續(xù)稅務(wù)工商銀行變更吧老師

Angela 追問

2026-04-25 16:13

老師210萬老板說沒有錯以前數(shù)據(jù)不用倒查憑證了吧，但是關(guān)鍵福建老板投資款后面2509584以前代賬接手不知道有沒有多做少做做錯投資款因為有很多往來款備用金業(yè)務(wù)

Angela 追問

2026-04-25 16:14

需要去查代賬接手賬嗎，現(xiàn)在銀行說只查兩年數(shù)據(jù)要不要翻憑證？

apple老師 解答

2026-04-25 16:16

會計分錄如下，
第一個 
只做實收資本變更，
借 實收資本 湖南老板 60158.5
貸 實收資本 福建老板60158.5


第二個分錄 福建老板補交
借 銀行存款 40416
貸 實收資本福建老板  40416

apple老師 解答

2026-04-25 16:17

第三個分錄。退給湖南老板
借 資本公積 431936
貸 銀行存款431936

apple老師 解答

2026-04-25 16:17

工商稅務(wù)都不用做變更手續(xù)

Angela 追問

2026-04-25 16:18

老師老板問可以調(diào)賬嗎他知道沒關(guān)系吧，先代賬調(diào) 然后最新數(shù)據(jù)代賬發(fā)群里還是我發(fā)老板？

apple老師 解答

2026-04-25 16:18

印花稅也不用交，以前 印花稅是多交了的

apple老師 解答

2026-04-25 16:19

如果就2比業(yè)務(wù) 看一眼也行。