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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-04-25 08:50

借以前年度損益
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)收賬款

借庫存商品
貸以前年度損益調(diào)整

然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整

Miss張 追問

2026-04-25 08:53

不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 不需要調(diào)整成本嗎

暖暖老師 解答

2026-04-25 08:54

第二個(gè)分錄是調(diào)整成本，這里與進(jìn)項(xiàng)沒關(guān)系退貨

Miss張 追問

2026-04-25 08:56

當(dāng)月收入不用相對(duì)應(yīng)減少是嗎

Miss張 追問

2026-04-25 08:57

不是退貨，是開票錯(cuò)誤

暖暖老師 解答

2026-04-25 08:58

你這個(gè)收入是去年的，需要用以前年度損益調(diào)整才可以

Miss張 追問

2026-04-25 09:01

那庫存商品不是增加了嗎

Miss張 追問

2026-04-25 09:02

怎么做賬務(wù)處理

暖暖老師 解答

2026-04-25 09:03

你收入沖了，成本對(duì)應(yīng)也要減少的呀
開了新的再做一次

Miss張 追問

2026-04-25 09:06

開票錯(cuò)誤，沒有東西退回，而且那個(gè)產(chǎn)品我們沒有在生產(chǎn)了

暖暖老師 解答

2026-04-25 09:12

那不需要做分錄，沖了錯(cuò)誤的你還得開具正確的是不？一正一負(fù)抵消了

Miss張 追問

2026-04-25 09:13

不用開了，沖了多開的

暖暖老師 解答

2026-04-25 09:17

那借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)：你好。有收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有賣出是庫存。
2022-03-04 22:43:11
您好 請(qǐng)問附加的材料單獨(dú)收取金額么
2021-10-10 07:28:40
同學(xué)你好，生產(chǎn)型企業(yè)可以用出庫單直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？——是可以的；
2022-03-15 11:34:03
你好，是月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是他不一定是一次性，因?yàn)槟阌邪氤善罚€有產(chǎn)成品，你銷售出去的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2024-02-21 16:52:37
您好，期末滿足產(chǎn)成品條件，借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，
2023-08-19 11:14:59
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