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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-04-27 11:10

您好，這個是稅會差異，公司是正常支付了，調表就可以了

幽幽 追問

2026-04-27 13:30

這個調增匯算清繳時填到納稅調整項目明細表里“扣除類調整項目-其他”可以嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-04-27 13:46

是的， 是的，就是在這個地方調增

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相關問題討論
學員朋友您好，調整報表數據，調完后，匯算清繳
2023-05-12 11:29:07
你好，借固定資產貸，銀行存款次月折舊，借管理費用等 貸累計折舊。對的，是的，匯算清繳還沒收到發票，需要納稅調增。
2024-04-03 10:17:41
根據中國稅法和會計準則，企業應當自成立之日起開始建立賬套，并按照規定進行會計核算和稅務申報。因此，如果您的企業在9月份成立，那么您應該在9月份開始建立賬套，并按照規定進行會計核算和稅務申報。 對于您提到的10月和1月都是0申報的情況，如果您確實沒有發生任何業務，那么您可以進行零申報。但是，如果您在1月份已經開始營業，那么您需要將之前的發票納入您的賬套中進行核算，并且需要補報之前的財務報表和稅務申報表。 至于建賬時間的選擇，建議您根據實際情況選擇一個合適的時間點開始建立賬套。如果您在12月份開始建賬，那么您需要將之前的發票和業務數據納入賬套中進行核算，并且需要補報之前的財務報表和稅務申報表。同時，您還需要注意匯算清繳的問題，確保您的企業符合稅法和會計準則的要求。
2024-01-21 21:43:42
補成本借以前年度損益調整貸銀存等科目 借利潤分配貸以前年度損益調整 匯算清繳成本調減
2019-05-20 14:15:19
就在今年把原來的暫估沖掉，再按發票入賬，因為你的發票是今年開的，只能今年入賬，報稅的成本和利潤表又必須保持一致，所以只能在19年里面提現。
2019-05-20 14:35:42
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