清 追問

2026-04-28 11:06

情況是這樣的，我這是當月計提，當月就發放工資，不是當月計提，下月發放工資，那26年2月計提8萬，2月就發放8萬了

小菲老師 解答

2026-04-28 11:07

同學，你好 
那這個不要緊。 
計提分錄，后面附上工資表

清 追問

2026-04-28 11:18

那附憑證上的的工資表會小于計提、發放的金額，

清 追問

2026-04-28 11:19

因為不是附的工資表，是附的申報的工資表

小菲老師 解答

2026-04-28 11:19

同學，你好 
那不行的

清 追問

2026-04-28 11:32

好的，那到時候裝訂26年4月賬中做了一筆沖紅多計提工資憑證時，要附工資表嗎？

小菲老師 解答

2026-04-28 11:33

同學，你好 
要附工資表

清 追問

2026-04-28 11:45

那26年2月做了一筆計提工資8萬，也在26年3月做了一筆發放工資8萬，但并未裝訂憑證，然后26年4月更改26年2月工資是5萬，那就導致計提工資8萬大于申報工資5萬，我就在26年4月賬中做筆沖紅多計提工資3萬，那在裝訂26年3月發放工資8萬的那張憑證會大于工資表，應該怎么附工資憑證呢，因為我這是附申報的工資表。

小菲老師 解答

2026-04-28 11:48

26年4月更改26年2月工資是5萬， 
是在2月份直接修改憑證嗎？？

清 追問

2026-04-28 11:53

不是，是在26年4月做了一筆
計提工資，金額是-3萬

小菲老師 解答

2026-04-28 11:56

同學，你好 
26年2月，附上計提的工資表 
26年3月，附上實發的工資表 
26年4月，附上實發的工資表，說明2月計提的有問題，現在更正