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樸老師

職稱： 會計師

2026-04-28 16:20

對，差額征收開的專票，你交多少稅，對方就能抵扣多少稅。
你：按 “差額” 算稅、交稅。
票：專票上稅額 = 你實際交的增值稅。
對方：抵扣就按票面稅額抵，和你差額扣了多少沒關系。
例子（勞務派遣，差額 5%）：
收 100 萬，代發工資 80 萬
你交稅：(100-80)÷1.05×5%≈0.95 萬
專票稅額：0.95 萬
對方：抵扣0.95 萬

Wei 追問

2026-04-28 18:46

好的謝謝老師，麻煩老師再幫忙看看，我們這個兩個協議，是不是要求按照不含稅金額進行結算的呀

Wei 追問

2026-04-28 18:47

老師，因為我們開的是差額征收的發票，所以就算按照含稅的金額開具，他們還是會給我們把稅錢扣出來的對嗎

樸老師 解答

2026-04-28 18:50

同學你好
對的
是這樣

Wei 追問

2026-04-28 18:52

這個是不是有點不合理呀老師

樸老師 解答

2026-04-28 18:52

這個需要你們協商
一般不這樣扣

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相關問題討論
你好，可以進行抵扣的
2020-06-24 09:45:53
你好，差額納稅不能開專票的，差額部分可以開專票給你抵扣，成本部分還得開差額納稅普票的，分錄還是一樣的，沒什么區別 借主營業務成本貸銀行
2020-06-12 11:32:24
怎么記賬的老師
2024-08-13 17:26:30
您好，這具不能抵扣認證的
2023-04-10 15:33:18
你好，可以的，可以抵扣。
2024-01-11 19:24:53
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